目   录

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市疾病预防控制中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市疾病预防控制中心2022年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置情况

本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置15个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、结核病防治科。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数100名，均为全额事业编制。其中在职在编85人、其他聘用人员34人、离退休人员46人。

第二部分：梧州市疾病预防控制中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022年收支总预算38,635,238.93元，同比增加27,069,727.40元，增长234.06%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部门预算管理的相关要求，为进一步提高预算编制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性，2022年开始将事业收入、其他收入纳入部门预算，相应预算支出增加；二是人员增加，相应的人员经费支出增加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022年收入总预算38,635,238.93元，同比增加27,069,727.40元, 增长 234.06  %。其中：

（一）一般公共预算拨款 10,845,238.93元，占收入总预算的 28.07 %，同比增加504,727.40元，增长 4.88 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入1,026,000.00元，同比减少199,000.00元，下降16.24 %，主要是纳入财政专户管理的医疗收入减少。

（四）事业收入25,940,000.00元，同比增加25,940,000.00元，主要是根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部门预算管理的相关要求，为进一步提高预算编制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性，2022年开始将事业收入纳入部门预算。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入824,000.00元，同比增加824,000.00元，2021年无该预算收入，增长率无可比性。

三、单位支出总体预算情况说明

2022年支出总预算38,635,238.93元，其中，基本支出预算11,641,238.93元，占支出总预算的 30.13 %，同比增加1,137,827.40元，增长10.83 %；项目支出预算26,994,000.00元，占支出总预算的 69.87 %，同比增加 25,931,900.00元，增长2441.57 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目1,167,629.13元，占支出总预算3.02 %，同比增加119,434.25元，增长11.39 %。

（二）卫生健康支出类科目36,591,887.95元，占支出总预算94.71%，同比增加26,860,717.46元，增长276.03 %。

（三）住房保障支出类科目875,721.85元，占支出总预算2.27 %，同比增加89,575.69元，增长11.39 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算10,845,238.93元。收入包括：一般公共预算拨款10,845,238.93元；支出包括：社会保障和就业支出1,167,629.13元、卫生健康支出8,801,887.95元、住房保障支出875,721.85元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出10,845,238.93元，其中：基本支出10,745,238.93元，项目支出100,000.00元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,167,629.13    元，其中：基本支出1,167,629.13元，项目支出 0.00元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

疾病预防控制机构8,213,581.07元，其中：基本支出  8,113,581.07元，项目支出100,000.00元。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；根据单位实际情况安排的其他运转类支出，包括世行贷款卫生项目还贷。

事业单位医疗588,306.88元，其中：基本支出  588,306.88元，项目支出0.00元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房公积金875,721.85元，其中：基本支出875,721.85元，项目支出0.00元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算10,745,238.93元，占支出总预算的99.08 %，同比增加1,055,827.40元，增长10.90 %。其中：

工资福利支出预算10,186,800.93元，占基本支出预算  94.80 %，同比增加999,127.40元，增长10.87 %，主要是人员增加，相应的工资福利支出增加。

商品和服务支出预算340,250.00元，占基本支出预算 3.17 %，同比增加32,000.00元，增长10.38 %，主要是人员增加，相应的伙食补助费用增加。

对个人和家庭补助支出预算218,188.00元，占基本支出预算 2.03 %，同比增加24,700.00元，增长12.77 %，主要是退休人员增加，相应的退休费用增加。

2.项目支出100,000.00元，占一般公共预算支出的  0.92 %，同比减少551,100.00元 ，下降 84.64 %。其中：

债务利息及费用支出预算100,000.00元，占项目支出预算100.00%，同比无变化。

资本性支出预算0.00元，同比减少551,100.00元，下降100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出10,745,238.93元，其中：

人员经费10,404,988.93元，占基本支出预算96.83 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费340,250.00元，占基本支出预算 3.17 %。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3,318.00元，同比减少100,001.00元，下降96.79 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算3,318.00元，同比减少1.00元，下降0.03 %，减少主要原因是新冠疫情形势较为严峻,本单位严格按照疫情防控要求，减少现场公务接待活动，公务活动以线上举办为主。

3. 公务用车费预算0.00元，同比减少100,000.00元，下降100.00 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0.00元，同比减少100,000.00元，下降100.00 %，减少主要原因是本单位实行公车改革，没有公务用车，车辆属于特种专业技术用车和业务用车。

（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排 25,616,250.00元，其中：基本支出预算   1,236,250.00元，项目支出预算24,380,000.00元，同比增加24,394,000.00元，增长1995.83 %。主要原因是根据预算法要求，2022年开始将事业收入、其他收入纳入部门预算，相应的事业运行经费总预算安排支出增加。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算206,500.00元，同比减少379,600.00元，下降64.77 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0.00元，财政专户管理的资金安排    57,500.00元，其他收入资金安排149,000.00元。按采购项目类型划分，集中采购206,500.00元，其中：货物类采购 82,500.00元、工程类采购0.00元、服务类采购 124,000.00 元；分散采购0.00元，其中：货物类采购 0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计 63,033,135.82 元，其中：1.土地、房屋及构筑物 16,947,331.26元。2. 通用设备11,435,536.82元。3. 专用设备 33,726,404.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书档案 13,281.85元，6. 家具、用具、装具等910,581.89元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）26 个，项目涉及金额38,635,238.93元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目4个，分别是：

1.专项公用经费—日常运转经费(含计免、卫生、学生常见病监测、预防性体检公用经费)项目939,000.00元；

2.其他专项支出—公共卫生服务专项经费项目23,455,000.00元；

3.编外人员经费项目2,500,000.00元；

4.其他专项支出—世行贷款卫生项目贷款项目100,000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市疾病预防控制中心2022年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

附件：梧州市疾病预防控制中心2022年单位预算报表